请各位借款人尽快办理相关手续还清借款。
| 截止日期：2025.4.17 | |||||||
| 凭证日期 | 凭证号 | 摘要 | 往来 | 借 | 贷 | 余额 | 借款人所在部门 |
| 20250407 | 记账 79 | 孙超报借（请）款（请款）基于态势感知的校园网网络安全综合服务模式探索的研究（校级ZRKXZ202204）-论文版 | 11sc19860925 孙超 | 6000 | 0 | 6000 | 01101 办公室 |
| 20231201 | 记账 134 | 翟常卿报借（请）款公务用车ETC充值 | 12zcq19870622 翟常卿 | 10000 | 5948.89 | 4051.11 | 01101 办公室 |
| 20241218 | 记账 616 | 陈大宝报借（请）款学校2025年“两节”慰问工作 | 11CDB19961129 陈大宝 | 22500 | 18500 | 4000 | 01102 组织部（统战部、人事处） |
| 20250306 | 记账 61 | 金颖超报借（请）款2025年中医师岗位胜任力第一阶梯考核技术服务费 | 11JYC19971031 金颖超 | 50000 | 0 | 50000 | 01105 教务处 |
| 20250401 | 记账 33 | 金颖超报借（请）款安徽省“一村一名大学生村医提升计划”教学点教学费用 | 11JYC19971031 金颖超 | 403200 | 0 | 403200 | 01105 教务处 |
| 20241128 | 记账 370 | 李春雨报借（请）款1+X芳香疗法学生报名费 | 11lcy19831120 李春雨 | 7110 | 0 | 7110 | 02203 康复保健系 |
| 20240403 | 记账 52 | 芮雪琳报借（请）款版面费 | 11RXL19970115 芮雪琳 | 5985 | 0 | 5985 | 02202 药学系 |
| 20240703 | 记账 13 | 王启海报借（请）款论文发表 | 11WQH19800920 王启海 | 5670 | 0 | 5670 | 01105 教务处 |
| 20240708 | 记账 54 | 杨燕报借（请）款论文版面费报销 | 11YY19871024 杨燕 | 4450 | 0 | 4450 | 02210 临床医学系 |
| 20250317 | 记账 168 | 严益松报借（请）款2024年1+X药品购销职业技能等级证书考试费用 | 11YYS19890714 严益松 | 13944 | 0 | 13944 | 02202 药学系 |
| 20241218 | 记账 608 | 何志伟报借（请）款学校同芜湖市建设集团股份有限公司纠纷案诉讼费用 | 11hzw19940825 何志伟 | 8492.5 | 0 | 8492.5 | 01107 总务处 |
| 20250225 | 记账 116 | 调账2024.12.556#凭证何志伟报康养工程预付款 | 11hzw19940825 何志伟 | 12463768 | 5020000 | 7443768 | 01107 总务处 |
| 20231011 | 记账 187 | 孙壮报借（请）款1—7栋学生宿舍维修改造工程请款 | 11sz19940512 孙壮 | 2000000 | 1789976.7 | 210023.3 | 01107 总务处 |
| 20241213 | 记账 537 | 孙壮报借（请）款学校2024年11月水费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 110653.15 | 0 | 110653.15 | 01107 总务处 |
| 20241213 | 记账 538 | 孙壮报借（请）款学校2024年11月电费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 336089.2 | 0 | 336089.2 | 01107 总务处 |
| 20250131 | 记账 59 | 孙壮报借（请）款学校2024年12月水费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 155218.38 | 0 | 155218.38 | 01107 总务处 |
| 20250131 | 记账 60 | 孙壮报借（请）款学校2024年12月电费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 604768.93 | 0 | 604768.93 | 01107 总务处 |
| 20250220 | 记账 34 | 孙壮报借（请）款学校2025年1月水费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 97566.3 | 0 | 97566.3 | 01107 总务处 |
| 20250220 | 记账 35 | 孙壮报借（请）款学校2025年1月电费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 352650.71 | 0 | 352650.71 | 01107 总务处 |
| 20250224 | 记账 89 | 孙壮报借（请）款学校2025年1月电费欠费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 705.29 | 0 | 705.29 | 01107 总务处 |
| 20250314 | 记账 130 | 孙壮报借（请）款学校2025年2月水费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 81049.7 | 0 | 81049.7 | 01107 总务处 |
| 20250314 | 记账 131 | 孙壮报借（请）款学校2025年2月电费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 295985.7 | 0 | 295985.7 | 01107 总务处 |
| 20250415 | 记账 164 | 孙壮报借（请）款2025年3月学校电费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 372702.46 | 0 | 372702.46 | 01107 总务处 |
| 20250415 | 记账 165 | 孙壮报借（请）款2025年3月学校水费缴费 | 11sz19940512 孙壮 | 123471 | 0 | 123471 | 01107 总务处 |
| 20240607 | 记账 120 | 孙晨报借（请）款版面费报销 | 11SC19950308 孙晨 | 4300 | 0 | 4300 | 02205 口腔医学系 |
| 20250408 | 记账 94 | 赵茗毅报借（请）款版面费报销 | 11zmy19900719 赵茗毅 | 3000 | 0 | 3000 | 01110 科技产业处 |
| 20241107 | 记账 89 | 武燕报借（请）款国内访问学者培训费 | 11wy19800527 武燕 | 10000 | 0 | 10000 | 02203 康复保健系 |
| 20250409 | 记账 111 | 乔婷婷报借（请）款论文版面费 | 11QTT19950505 乔婷婷 | 5280 | 0 | 5280 | 02206 基础教学部 |
| 20250401 | 记账 23 | 倪君报借（请）款版面费对公转帐 | 12nj19830201 倪君 | 5000 | 0 | 5000 | 02206 基础教学部 |
| 20231011 | 记账 186 | 孙壮报借（请）款一教提升改造工程请款 | 11sz19940512 孙壮 | 1100000 | 0 | 1100000 | 01107 总务处 |